| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
| Número do empenho: | 8105 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | WAFER CROCANTE RECEHADO E COBERTO DE CHOCOLATE, COM 20 UNIDADES embaladas separadamente. Embalagem 126 gr Finalidade: Ref. a mimo de natal. | 7,69 | 1.922,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | WAFER CROCANTE RECEHADO E COBERTO DE CHOCOLATE, COM 20 UNIDADES embaladas separadamente. Embalagem 126 gr Finalidade: Ref. a mimo de natal. | 1.922,50 | ||
| 26/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63881378; REF. EMPENHO 8105/2025 14427 - ATACAREJO TIO JULICO LTDA | 1.922,50 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8105/2025 ATACAREJO TIO JULICO LTDA - 14427 | 1.922,50 | ||
| TOTAL | 1.922,50 | 1.922,50 | 1.922,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
