| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/02/2025 PARA LEVAR SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO. | 321,16 | 160,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/02/2025 PARA LEVAR SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO. | 160,58 | ||
| 18/02/2025 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/02/2025 PARA LEVAR SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO. | 160,58 | ||
| 20/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 813/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 160,58 | ||
| TOTAL | 160,58 | 160,58 | 160,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
