| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 8136 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento | 30,00 | 30,00 |
| 15.90 | Gasolina comum Finalidade: Ref estacionamento e gasolina do veículo Ranger JBS 9j14 em viagem a POA dia 25/11 | 6,29 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Estacionamento Gasolina comum Finalidade: Ref estacionamento e gasolina do veículo Ranger JBS 9j14 em viagem a POA dia 25/11 | 130,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/25017; 1/018081; REF. EMPENHO 8136/2025 1875 - GILMAR MORGAN | 130,00 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8136/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| 28/11/2025 | AJUSTAR DATA | -130,00 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Empenho 8136/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
