| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
| Número do empenho: | 8143 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesa de alimentação em viagem a 6crs dia 25/11 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Ref despesa de alimentação em viagem a 6crs dia 25/11 | 40,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/10169; REF. EMPENHO 8143/2025 3870 - DALTRO CARDOSO | 40,00 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| 28/11/2025 | AJUSTAR DATA | -40,00 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Empenho 8143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
