| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PIBLICAÇÃO Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇOES NO JORNAL DO COMERCIO | 824,64 | 824,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | SERVIÇO DE PIBLICAÇÃO Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇOES NO JORNAL DO COMERCIO | 824,64 | ||
| 18/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/36097; | 824,64 | ||
| 18/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 816/2025, JORNAL DO COMERCIO | 39,58 | ||
| 19/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 816/2025 JORNAL DO COMERCIO - 1771 | 785,06 | ||
| TOTAL | 824,64 | 824,64 | 824,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/02/2025 | 39,58 | Lançada | |
| TOTAL | 39,58 |
