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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 817 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.85 Informativo Semanal Da Prefeitura Municipal De Alto Alegre/RS. Observação: Estimativa mensal de 04 (quatro) à 05 (cinco) programas informativos com tempo médio de 10 (dez) minutos cada, totalizando 520 minutos anuais. Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE IMFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 19,85 453,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 Informativo Semanal Da Prefeitura Municipal De Alto Alegre/RS. Observação: Estimativa mensal de 04 (quatro) à 05 (cinco) programas informativos com tempo médio de 10 (dez) minutos cada, totalizando 520 minutos anuais. Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE IMFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 453,57
18/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº U/016872; 453,57
24/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2025 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 1065 453,57
TOTAL 453,57 453,57 453,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.