| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFIL NOBLESSE DA VINCI Finalidade: REF PAG DE TROCA DE FILTRO DE AGUA DO BEBEDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 286,00 | 286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | REFIL NOBLESSE DA VINCI Finalidade: REF PAG DE TROCA DE FILTRO DE AGUA DO BEBEDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 286,00 | ||
| 18/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1000; | 286,00 | ||
| 24/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 818/2025 NILZA THEREZINHA CRODA BUENO - 14016 | 286,00 | ||
| TOTAL | 286,00 | 286,00 | 286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
