Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
818 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFIL NOBLESSE DA VINCI
Finalidade: REF PAG DE TROCA DE FILTRO DE AGUA DO BEBEDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
286,00 |
286,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
REFIL NOBLESSE DA VINCI
Finalidade: REF PAG DE TROCA DE FILTRO DE AGUA DO BEBEDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
286,00 |
|
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| 18/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1000; |
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286,00 |
|
| TOTAL |
286,00 |
286,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
286,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
