| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT |
| Número do empenho: | 8187 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de desinsetização e desratização em todas as áreas internas e externas: Local: Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (648,36 M²) | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | Serviço de limpeza e desinfecção: Reservatório de Água (aproximadamente 500 L) Locais: Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação Finalidade: Ref. a serviço de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas e serviço de limpeza e desinfecção de reservatório de água da Secretaria. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Serviço de desinsetização e desratização em todas as áreas internas e externas: Local: Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (648,36 M²) Serviço de limpeza e desinfecção: Reservatório de Água (aproximadamente 500 L) Locais: Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação Finalidade: Ref. a serviço de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas e serviço de limpeza e desinfecção de reservatório de água da Secretaria. | 400,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202518994; REF. EMPENHO 8187/2025 9946 - MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 400,00 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8187/2025, 9946 - MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 12,00 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento de Empenho 8187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 388,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2025 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
