| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT |
| Número do empenho: | 8188 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de desinsetização e desratização em todas as áreas internas e externas: Local: Prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol (624,77 M²) | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | Serviço de limpeza e desinfecção: Reservatório de Água (aproximadamente 10.000 L) Locais: Escola Emei Otávio Vitório Bertol, Escola Princesa Isabel, Parque Municipal Gema e Délio Dendena Finalidade: Ref. a serviço de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas e serviço de limpeza e desinfecção de reservatório de água da escola. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Serviço de desinsetização e desratização em todas as áreas internas e externas: Local: Prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol (624,77 M²) Serviço de limpeza e desinfecção: Reservatório de Água (aproximadamente 10.000 L) Locais: Escola Emei Otávio Vitório Bertol, Escola Princesa Isabel, Parque Municipal Gema e Délio Dendena Finalidade: Ref. a serviço de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas e serviço de limpeza e desinfecção de reservatório de água da escola. | 325,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202518993; REF. EMPENHO 8188/2025 9946 - MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 325,00 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8188/2025, 9946 - MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 9,75 | ||
| 26/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8188/2025 MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT - 9946 | 315,25 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2025 | 9,75 | Lançada | |
| TOTAL | 9,75 |
