Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 118.00 |
GASOLINA COMUM, VEICULO SPIN PLACAS JAR-1A72, SEC ASSISTENCIA SOCIAL |
6,61 |
779,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
GASOLINA COMUM, VEICULO SPIN PLACAS JAR-1A72, SEC ASSISTENCIA SOCIAL |
779,98 |
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| 18/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/1989; |
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779,98 |
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| 18/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 819/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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1,87 |
| TOTAL |
779,98 |
779,98 |
1,87 |
| SALDO A PAGAR |
778,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/02/2025 |
1,87 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,87 |
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