| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT |
| Número do empenho: | 8190 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de desinsetização e desratização em todas as áreas internas e externas: Local: Prédio do Ginásio Paroquial (1.590,00 M²) | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | Serviço de desinsetização e desratização em todas as áreas internas e externas: Local: Prédio do Museu Municipal (66,00 M²) Finalidade: Ref. a serviço de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Serviço de desinsetização e desratização em todas as áreas internas e externas: Local: Prédio do Ginásio Paroquial (1.590,00 M²) Serviço de desinsetização e desratização em todas as áreas internas e externas: Local: Prédio do Museu Municipal (66,00 M²) Finalidade: Ref. a serviço de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas. | 300,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202518987; REF. EMPENHO 8190/2025 9946 - MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 300,00 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8190/2025, 9946 - MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 9,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 8190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 291,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2025 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
