| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILMAR DEMAMAN |
| Número do empenho: | 8194 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ALMOÇO SILMAR DEMAMAN, VIAGEM A SOLEDAE-RS RECEBER VEICULO BRIGADA MILITAR | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | REF ALMOÇO SILMAR DEMAMAN, VIAGEM A SOLEDAE-RS RECEBER VEICULO BRIGADA MILITAR | 40,00 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 11/223259; REF. EMPENHO 8194/2025 505 - SILMAR DEMAMAN | 40,00 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8194/2025 SILMAR DEMAMAN - 505 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
