Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente pagamento internet, prédio da Secretária de Agricultura e Meio Ambiente - 200 Mbps com IP Público |
229,99 |
229,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
Referente pagamento internet, prédio da Secretária de Agricultura e Meio Ambiente - 200 Mbps com IP Público |
229,99 |
|
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| 18/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 3319780; |
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229,99 |
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| 18/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 820/2025, COPREL TELECOM LTDA |
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|
11,04 |
| TOTAL |
229,99 |
229,99 |
11,04 |
| SALDO A PAGAR |
218,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/02/2025 |
11,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,04 |
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