| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 8229 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção MP nº 1.218/2024 - Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS NOVEMBRO2025 | 435,86 | 435,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS NOVEMBRO2025 | 435,86 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2267229; REF. EMPENHO 8229/2025 17 - COPREL | 435,86 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8229/2025, COPREL | 5,21 | ||
| TOTAL | 435,86 | 435,86 | 5,21 | |
| SALDO A PAGAR | 430,65 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/11/2025 | 5,21 | Lançada | |
| TOTAL | 5,21 |
