| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 8234 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AO CONSUMO DE LUZ CENTRO ADMINISTRATIVO NOVEMBRO2025 | 1.014,92 | 1.014,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | REF AO CONSUMO DE LUZ CENTRO ADMINISTRATIVO NOVEMBRO2025 | 1.014,92 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2267277; REF. EMPENHO 8234/2025 17 - COPREL | 1.014,92 | ||
| 01/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8234/2025, COPREL | 12,16 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 8234/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.002,76 | ||
| TOTAL | 1.014,92 | 1.014,92 | 1.014,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/12/2025 | 12,16 | Lançada | |
| TOTAL | 12,16 |
