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Exercício: 2025
Nome do Credor: JUCIANE ROTTA REICHERT	Exportar os Dados

Número do empenho:	825	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes, cursos, treinamentos.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes, cursos, treinamentos.	400,00
19/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/196106; Ref transferencia de paciente à hospitais, no di 05/02		40,00
24/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 JUCIANE ROTTA REICHERT - 11023			40,00
17/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/194677; Ref acompanhar paciente em transferencia de Hospital no dia 17/03		40,00
21/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2025 - REF. MARÇO/2025 JUCIANE ROTTA REICHERT - 11023 Ref acompanhar paciente em transferencia de Hospital no dia 17/03			40,00
04/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/59936882; Ref almoço campanha de vacinas dia D, realizado no dia 22/03		40,00
14/04/2025	ANULAMENTO DO EMPENHO		-40,00
19/11/2025	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-320,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00