MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes, cursos, treinamentos.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms, acompanhar pacientes, cursos, treinamentos.
400,00
19/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/196106; Ref transferencia de paciente à hospitais, no di 05/02
40,00
24/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 825/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
JUCIANE ROTTA REICHERT - 11023
40,00
17/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/194677; Ref acompanhar paciente em transferencia de Hospital no dia 17/03
40,00
21/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 825/2025 - REF. MARÇO/2025
JUCIANE ROTTA REICHERT - 11023 Ref acompanhar paciente em transferencia de Hospital no dia 17/03
40,00
04/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59936882; Ref almoço campanha de vacinas dia D, realizado no dia 22/03
40,00
14/04/2025
ANULAMENTO DO EMPENHO
-40,00
TOTAL
400,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
