| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE ADRIANO RIBEIRO 61158391000 |
| Número do empenho: | 8252 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA PREFEITURA | 512,10 | 512,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | REF MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA PREFEITURA | 512,10 | ||
| 01/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63826055; REF. EMPENHO 8252/2025 14516 - Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 | 512,10 | ||
| 09/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8252/2025 Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 - 14516 | 512,10 | ||
| TOTAL | 512,10 | 512,10 | 512,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
