Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INMETRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
826 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Taxa INMETRO Cronotacógrafo
Finalidade: Ref verificação subsequente de cronotacógrafo de veículo DUCATO IZJ7G45 |
90,09 |
90,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
Taxa INMETRO Cronotacógrafo
Finalidade: Ref verificação subsequente de cronotacógrafo de veículo DUCATO IZJ7G45 |
90,09 |
|
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| 19/02/2025 |
Taxa INMETRO Cronotacógrafo
Finalidade: Ref verificação subsequente de cronotacógrafo de veículo DUCATO IZJ7G45
|
|
90,09 |
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| TOTAL |
90,09 |
90,09 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
90,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
