| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8267 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag exoneração Jacson Turatti em 01/12/2025 | 0,00 | 2.639,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag exoneração Jacson Turatti em 01/12/2025 | 2.639,97 | ||
| 03/12/2025 | Ref folha de pag exoneração Jacson Turatti em 01/12/2025 | 2.639,97 | ||
| 03/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 214,82 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8267/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.425,15 | ||
| TOTAL | 2.639,97 | 2.639,97 | 2.639,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 03/12/2025 | 214,82 | Lançada | |
| TOTAL | 214,82 |
