| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 8271 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FACÃO TRAMONTINA | 36,00 | 36,00 |
| 12.00 | TUBO SOLD 32MM | 11,15 | 133,80 |
| 10.00 | GRAMPO R5 | 5,00 | 50,00 |
| 5.00 | PINO TRANA 1/4X2 | 4,50 | 22,50 |
| 5.00 | PINO TRAVA 5/16X2 | 5,00 | 25,00 |
| 4.00 | LAMINA SERRA FERRO | 10,00 | 40,00 |
| 6.00 | LUVA SOLD MISTA 20MM | 4,00 | 24,00 |
| 18.00 | TUBO SOLD 40MM | 17,90 | 322,20 |
| 0.20 | TUBO ESGOSTO 50MM | 12,20 | 2,44 |
| 1.00 | REDUÇÃO ESGOSTO 50MM | 12,00 | 12,00 |
| 4.00 | BRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM | 7,50 | 30,00 |
| 4.00 | COLA PVC INCOLOR 75G | 8,00 | 32,00 |
| 1.00 | LIXA FERRO GRÃO 100 | 2,50 | 2,50 |
| 3.00 | TORNEIRA JARDIN PRETA | 6,50 | 19,50 |
| 7.00 | TE 20MM | 2,50 | 17,50 |
| 18.00 | TUBO SOLDV 25MM Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR NESCECIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5,25 | 94,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | FACÃO TRAMONTINA TUBO SOLD 32MM GRAMPO R5 PINO TRANA 1/4X2 PINO TRAVA 5/16X2 LAMINA SERRA FERRO LUVA SOLD MISTA 20MM TUBO SOLD 40MM TUBO ESGOSTO 50MM REDUÇÃO ESGOSTO 50MM BRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM COLA PVC INCOLOR 75G LIXA FERRO GRÃO 100 TORNEIRA JARDIN PRETA TE 20MM TUBO SOLDV 25MM Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR NESCECIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 863,94 | ||
| 03/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/731; REF. EMPENHO 8271/2025 312 - JACIR ISTAN | 863,94 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 8271/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 863,94 | ||
| TOTAL | 863,94 | 863,94 | 863,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
