| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 8279 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO12X12 | 26,75 | 26,75 |
| 2.00 | LIXA DE FERRO 100 | 2,50 | 5,00 |
| 9.00 | FITA ASFALTICA 20CMX10M | 6,00 | 54,00 |
| 1.00 | OCULOS SEGURANÇA INCOLOR | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | OCULOS SEGURANÇA CINZA | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | LIMA MEDIA | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | LIMA FINA | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | LAMPA LED 80W | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | SOQUETE P/ LAMPADAS | 6,50 | 6,50 |
| 2.00 | DISCO SERRA CIRCULAR | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | CABO DE VASOURA DE MADEIRA | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | BROCA DE AÇO 4MM | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | BROCA AÇO 5MM | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | BROCA AÇO 6MM | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | PLUG MACHO | 6,75 | 6,75 |
| 1.00 | PREGO 19X39 | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETRIA DE OBRAS URBANAS | 16,50 | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | PREGO12X12 LIXA DE FERRO 100 FITA ASFALTICA 20CMX10M OCULOS SEGURANÇA INCOLOR OCULOS SEGURANÇA CINZA LIMA MEDIA LIMA FINA LAMPA LED 80W SOQUETE P/ LAMPADAS DISCO SERRA CIRCULAR CABO DE VASOURA DE MADEIRA BROCA DE AÇO 4MM BROCA AÇO 5MM BROCA AÇO 6MM PLUG MACHO PREGO 19X39 PREGO 17X27 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETRIA DE OBRAS URBANAS | 249,50 | ||
| 03/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/732; REF. EMPENHO 8279/2025 312 - JACIR ISTAN | 249,50 | ||
| TOTAL | 249,50 | 249,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 249,50 | |||
