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Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8286	Data de lançamento:	04/12/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF A VOAGEM A PORTO ALEGRE-RS DIA 24/11/2025, LEVAR VEREADORES NO AEROPORTO. SAINDO AS 06:00 HORAS E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 14:00 HORAS (MEIA DIARIA) VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 28/11/2025 PARA BUSCAR OS VEREADORES NO AEROPORTO. SAINDO AS 6:30 HORAS E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 16:00HORA.(MEIA DIARIA)	321,16	321,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2025	REF A VOAGEM A PORTO ALEGRE-RS DIA 24/11/2025, LEVAR VEREADORES NO AEROPORTO. SAINDO AS 06:00 HORAS E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 14:00 HORAS (MEIA DIARIA) VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 28/11/2025 PARA BUSCAR OS VEREADORES NO AEROPORTO. SAINDO AS 6:30 HORAS E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 16:00HORA.(MEIA DIARIA)	321,16
04/12/2025	REF A VOAGEM A PORTO ALEGRE-RS DIA 24/11/2025, LEVAR VEREADORES NO AEROPORTO. SAINDO AS 06:00 HORAS E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 14:00 HORAS (MEIA DIARIA) VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 28/11/2025 PARA BUSCAR OS VEREADORES NO AEROPORTO. SAINDO AS 6:30 HORAS E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 16:00HORA.(MEIA DIARIA)		321,16
05/12/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8286/2025 GILMAR MORGAN - 1875			321,16
TOTAL		321,16	321,16	321,16
SALDO A PAGAR				0,00