| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILMAR DEMAMAN |
| Número do empenho: | 8323 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA SILMAR DEMAMAN DIAS 09/12/2025 E 10/12/2025 EVENTO. | 375,89 | 563,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA SILMAR DEMAMAN DIAS 09/12/2025 E 10/12/2025 EVENTO. | 563,84 | ||
| 04/12/2025 | REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA SILMAR DEMAMAN DIAS 09/12/2025 E 10/12/2025 EVENTO. | 563,84 | ||
| 09/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8323/2025 SILMAR DEMAMAN - 505 | 563,84 | ||
| TOTAL | 563,84 | 563,84 | 563,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
