| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 8325 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF A VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS A GILMAR MORGAN NOS DIAS 07/12/2025 E 8/12/2025 LEVAR SERVIDORES A CURSO. | 321,16 | 481,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | REF A VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS A GILMAR MORGAN NOS DIAS 07/12/2025 E 8/12/2025 LEVAR SERVIDORES A CURSO. | 481,74 | ||
| 04/12/2025 | REF A VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS A GILMAR MORGAN NOS DIAS 07/12/2025 E 8/12/2025 LEVAR SERVIDORES A CURSO. | 481,74 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8325/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 481,74 | ||
| TOTAL | 481,74 | 481,74 | 481,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
