| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
| Número do empenho: | 8333 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Custeio Atenção Primária Port. MS 7.056/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms | 104,82 | 104,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms | 104,82 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/82446; 1/234159; 1/82566; 1/82712; REF. EMPENHO 8331/2025 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 104,82 | ||
| 10/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8333/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 | 104,82 | ||
| TOTAL | 104,82 | 104,82 | 104,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
