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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	836	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.94	Pavilhão do Parque - 100 Mbps	211,60	199,00
0.94	Casa do Parque - 100 Mbps Finalidade: Ref a contratação de empresa para a prestação de serviços provimento de acesso a internet e suporte tecnico.	211,60	199,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps Finalidade: Ref a contratação de empresa para a prestação de serviços provimento de acesso a internet e suporte tecnico.	398,00
19/02/2025	Conforme Fatura Nº 3319776; 3319775;		398,00
19/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 836/2025, COPREL TELECOM LTDA			19,10
TOTAL		398,00	398,00	19,10
SALDO A PAGAR				378,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/02/2025	19,10		Lançada
TOTAL		19,10

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