Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
841 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.94 |
Salão Paroquial -100 Mbps
Finalidade: Ref a contratação de empresa para prestação de serviços provimento de acesso a internet e suporte tecnico. |
211,60 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
Salão Paroquial -100 Mbps
Finalidade: Ref a contratação de empresa para prestação de serviços provimento de acesso a internet e suporte tecnico. |
199,00 |
|
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| 19/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 3319777; |
|
199,00 |
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| 19/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 841/2025, COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
9,55 |
| SALDO A PAGAR |
189,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/02/2025 |
9,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
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9,55 |
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