Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
843 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVOS
Finalidade: Ref a Faixas Adesivas e Laminadas e a colocação na Emei Otávio Vitório Bertol |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
ADESIVOS
Finalidade: Ref a Faixas Adesivas e Laminadas e a colocação na Emei Otávio Vitório Bertol |
500,00 |
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| 19/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/195; |
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500,00 |
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| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
