| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8485 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha 13 salario 2025 | 0,00 | 3.476,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha 13 salario 2025 | 3.476,21 | ||
| 09/12/2025 | Ref folha de pagamento 13º 2025 | 3.476,21 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 8485/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.476,21 | ||
| TOTAL | 3.476,21 | 3.476,21 | 3.476,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
