| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 854 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 e 99642-0139 da secretaria de administração, | 94,98 | 94,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 e 99642-0139 da secretaria de administração, | 94,98 | ||
| 19/02/2025 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9948-4059 e 99642-0139 da secretaria de administração, | 94,98 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 854/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 94,98 | ||
| TOTAL | 94,98 | 94,98 | 94,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
