| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 8551 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A INTERNET DA PRAÇA NOVEMBRO 2025 | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | REF A INTERNET DA PRAÇA NOVEMBRO 2025 | 199,00 | ||
| 10/12/2025 | REF A INTERNET DA PRAÇA NOVEMBRO 2025 | 199,00 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8551/2025, COPREL TELECOM LTDA | 9,55 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 8551/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 189,45 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/12/2025 | 9,55 | Lançada | |
| TOTAL | 9,55 |
