Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
857 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 e 54 99948-4059 da Escola Treze de Maio |
42,49 |
42,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 e 54 99948-4059 da Escola Treze de Maio |
42,49 |
|
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| 19/02/2025 |
Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 e 54 99948-4059 da Escola Treze de Maio
|
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42,49 |
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| TOTAL |
42,49 |
42,49 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
42,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
