Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
863 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outras Transferências |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME LEI 3049/2024 PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS NO DIA 19/02/2025. |
134,21 |
134,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
REF RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME LEI 3049/2024 PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS NO DIA 19/02/2025. |
134,21 |
|
|
| 20/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/51563; |
|
134,21 |
|
| TOTAL |
134,21 |
134,21 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
134,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
