| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 863 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME LEI 3049/2024 PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS NO DIA 19/02/2025. | 134,21 | 134,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | REF RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME LEI 3049/2024 PARA SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS NO DIA 19/02/2025. | 134,21 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 21/51563; | 134,21 | ||
| 24/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 863/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 134,21 | ||
| TOTAL | 134,21 | 134,21 | 134,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
