| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GREGORY BORDIGNON DE TOLEDO |
| Número do empenho: | 8636 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de sonorização Finalidade: Ref. a sonorização em formatura do Pré-Nível B da EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Serviços de sonorização Finalidade: Ref. a sonorização em formatura do Pré-Nível B da EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. | 230,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; REF. EMPENHO 8636/2025 14435 - GREGORY BORDIGNON DE TOLEDO | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,00 | |||
