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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 864 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.87 A Contratação de Agente de Integração responsável pela prestação de serviços de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino médio, ensino superior e técnico profissionalizante para preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio,oferecidas pela Administração Municipal. Finalidade: Ref a taxa de contratação de agente de integração (CIEE) para agenciamento de 1.125,00 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 A Contratação de Agente de Integração responsável pela prestação de serviços de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino médio, ensino superior e técnico profissionalizante para preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio,oferecidas pela Administração Municipal. Finalidade: Ref a taxa de contratação de agente de integração (CIEE) para agenciamento de 11 estágiarios durante o mês de fevereiro/2025. 975,00
20/02/2025 Conforme Fatura Nº 29853410; 975,00
TOTAL 975,00 975,00 0,00
SALDO A PAGAR 975,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.