| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 8719 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref conserto do destilador de água, troca do circuito eletrônico e troca de resistencia | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref conserto do destilador de água, troca do circuito eletrônico e troca de resistencia | 180,00 | ||
| 17/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/317; REF. EMPENHO 8719/2025 55 - IRMAOS TORTELLI LTDA | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
