| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Katia Rodrigues em 21/02/2025 | 0,00 | 679,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Katia Rodrigues em 21/02/2025 | 679,93 | ||
| 20/02/2025 | Ref a exoneração de Katia Rodrigues em 21/02/2025 | 679,93 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 876/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 679,93 | ||
| TOTAL | 679,93 | 679,93 | 679,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
