| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER |
| Número do empenho: | 8767 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Ref despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 700,00 | ||
| 22/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/237747; E/1690; 1/83012; 1/83123; 1/83238; 1/83386; 1/83547; REF. EMPENHO 8767/2025 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 260,00 | ||
| 23/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8767/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 | 260,00 | ||
| 29/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/238780; 1/14078; 1/83769; 1/83853; 1/83628; 1/83912; 1/239567; REF. EMPENHO 8767/2025 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 240,00 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8767/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 | 240,00 | ||
| 30/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/84022; 1/84088; 1/239928; REF. EMPENHO 8767/2025 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 100,00 | ||
| 30/12/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -100,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
