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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8792	Data de lançamento:	19/12/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisaõ Luciane Moura da Luz em 31/12/2025	0,00	1.801,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisaõ Luciane Moura da Luz em 31/12/2025	1.801,05
19/12/2025	Ref folha exoneração Luciane Moura em 31/12/2025		1.801,05
19/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			10,81
19/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			139,32
19/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			510,63
26/12/2025	Pagamento de Empenho 8792/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.140,29
TOTAL		1.801,05	1.801,05	1.801,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	19/12/2025	10,81		Lançada
INSS SERVIDORES	19/12/2025	139,32		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	19/12/2025	510,63		Lançada
TOTAL		660,76