| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8793 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha Ferias Indenizadas Ref folha recisaõ Luciane Moura da Luz em 31/12/2025 | 0,00 | 1.650,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Folha Ferias Indenizadas Ref folha recisaõ Luciane Moura da Luz em 31/12/2025 | 1.650,96 | ||
| 19/12/2025 | Ref folha exoneração Luciane Moura em 31/12/2025 | 1.650,96 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento de Empenho 8793/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.650,96 | ||
| TOTAL | 1.650,96 | 1.650,96 | 1.650,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
