| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
| Número do empenho: | 883 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE KITS CESTAS BÁSICAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 8.074,00 | 8.074,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF AQUISIÇÃO DE KITS CESTAS BÁSICAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 8.074,00 | ||
| 21/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/679; | 8.074,00 | ||
| 24/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 883/2025 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619 | 8.074,00 | ||
| TOTAL | 8.074,00 | 8.074,00 | 8.074,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
