| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 8851 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 56 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | TINTA ACRÍLICA PREMIUM BRANCA - SEMI BRILHO, LATA 18L | 345,00 | 8.625,00 |
| 15.00 | TINTA ACRÍLICA PREMIUM COM PIGMENTO A DEFINIR- SEMI BRILHO, LATA 18L | 345,00 | 5.175,00 |
| 25.00 | TINTA ESMALTE ACETINADO COM PIGMENTO A DEFINIR, LATA 3,6 L | 70,00 | 1.750,00 |
| 15.00 | VERNIZ, LATA 3,6 L | 70,00 | 1.050,00 |
| 2.00 | FUNDO SELADOR, LATA 18 L Finalidade: Ref. a material de pintura destinado a pintura dos prédios da Secretaria Municipal de Educação e EMEF Princesa Isabel. | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | TINTA ACRÍLICA PREMIUM BRANCA - SEMI BRILHO, LATA 18L TINTA ACRÍLICA PREMIUM COM PIGMENTO A DEFINIR- SEMI BRILHO, LATA 18L TINTA ESMALTE ACETINADO COM PIGMENTO A DEFINIR, LATA 3,6 L VERNIZ, LATA 3,6 L FUNDO SELADOR, LATA 18 L Finalidade: Ref. a material de pintura destinado a pintura dos prédios da Secretaria Municipal de Educação e EMEF Princesa Isabel. | 16.730,00 | ||
| 22/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64385862; REF. EMPENHO 8851/2025 9410 - CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 16.730,00 | ||
| 23/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8851/2025 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 | 16.730,00 | ||
| TOTAL | 16.730,00 | 16.730,00 | 16.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
