| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE ADRIANO RIBEIRO 61158391000 |
| Número do empenho: | 8852 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A MATERIAIS ELETRICOS PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF A MANUTENÇÃO DE CASAS | 1.102,80 | 1.102,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | REF A MATERIAIS ELETRICOS PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF A MANUTENÇÃO DE CASAS | 1.102,80 | ||
| 22/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64324008; REF. EMPENHO 8852/2025 14516 - Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 | 1.102,80 | ||
| TOTAL | 1.102,80 | 1.102,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.102,80 | |||
