| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref patronal de serviço de vistoria para veiculo microonibus. Valor da NF R$560,00 | 112,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | Ref patronal de serviço de vistoria para veiculo microonibus. Valor da NF R$560,00 | 112,00 | ||
| 21/02/2025 | Ref patronal de serviço de vistoria para veiculo microonibus. Valor da NF R$560,00 | 112,00 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
