Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag exoneração Janaina Verner em 13/01/25 |
0,00 |
753,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag exoneração Janaina Verner em 13/01/25 |
753,56 |
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15/01/2025 |
exoneração Janaina Verner em 13/01/2025 |
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753,56 |
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17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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753,56 |
TOTAL |
753,56 |
753,56 |
753,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.