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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9036	Data de lançamento:	23/12/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento dezembro 2025	0,00	31.128,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento dezembro 2025	31.128,16
23/12/2025	Ref folha de pagamento dezembro 2025		31.128,16
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			39,11
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			845,38
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.752,53
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			3.277,15
26/12/2025	Pagamento de Empenho 9036/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			25.213,99
TOTAL		31.128,16	31.128,16	31.128,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/12/2025	39,11		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/12/2025	845,38		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/12/2025	1.752,53		Lançada
INSS SERVIDORES	23/12/2025	3.277,15		Lançada
TOTAL		5.914,17