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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9067	Data de lançamento:	23/12/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO MP 1.2018/2024 SUAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento dezembro 2025	0,00	5.092,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento dezembro 2025	5.092,84
23/12/2025	Ref folha de pagamento dezembro 2025		5.092,84
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS			30,56
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS			333,78
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS			522,58
26/12/2025	Pagamento de Empenho 9067/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.205,92
TOTAL		5.092,84	5.092,84	5.092,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/12/2025	30,56		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/12/2025	333,78		Lançada
INSS SERVIDORES	23/12/2025	522,58		Lançada
TOTAL		886,92