Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 |
23.306,47 |
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| 24/12/2025 |
ref férias janeiro 2025 |
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23.306,47 |
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| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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64,02 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - DEPENDENTE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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93,12 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - TITULAR, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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220,25 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - CONJUGE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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349,62 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.325,78 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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3.174,47 |
| 24/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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4.005,16 |
| TOTAL |
23.306,47 |
23.306,47 |
9.232,42 |
| SALDO A PAGAR |
14.074,05 |
