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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9166	Data de lançamento:	24/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026	0,00	2.683,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026	2.683,98
24/12/2025	ref férias janeiro 2025		2.683,98
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			16,10
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			51,56
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			322,84
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			420,89
TOTAL		2.683,98	2.683,98	811,39
SALDO A PAGAR				1.872,59

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/12/2025	16,10		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/12/2025	51,56		Lançada
INSS SERVIDORES	24/12/2025	322,84		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/12/2025	420,89		Lançada
TOTAL		811,39