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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	917	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025	0,00	30.402,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025	30.402,87
24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025		30.402,87
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			21,61
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			268,10
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			2.546,30
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			3.756,48
26/02/2025	Pagamento de Empenho 917/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23.810,38
TOTAL		30.402,87	30.402,87	30.402,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2025	21,61		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/02/2025	268,10		Lançada
INSS SERVIDORES	24/02/2025	2.546,30		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/02/2025	3.756,48		Lançada
TOTAL		6.592,49